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湖北省社会科学院2018年部门决算

2019-10-08 22:52

  四、部门政府性基金、财政专项支出及专项转移支付分市县三项经费支出情况说明

  我院是省委领导的、省政府直属的、省委宣传部主管的财政拨款公益一类事业单位,是全省马列主义、思想、理论和“三个代表”重要思想和习新时代中国特色社会主义思想的研究基地,是全省社会科学研究最高机构,也是省委、省政府的重要决策咨询机构。

  按照省编办(鄂编办事改文[2014]67号)文件的批复精神,调整我院事业编制为234名,划分为公益一类事业单位。我院现设有:11个研究所(经济所、农经所、长江所、中部所、财贸所、马克思主义研究所、哲学所、政法所、社会学所、文史所、楚文化所);2个科辅单位(《江汉论坛》杂志社、图书情报中心);7个职能处室(院办公室、机关党办、人事处、科研处、离退休干部处、研究生处、行政管理处)。

  我院2018年末实有在职人员202名,离休干部实有11名,在校研究生147人。拥有首届“荆楚社科名家”1人,中组部直接联系的专家1人,科技部特聘专家1人,享受国务院政府特殊津贴专家27人,享受省政府专项津贴专家13人,湖北省有突出贡献的中青年专家6人。入选“湖北省新世纪高层次人才”1人,入选湖北省宣传文化战线首届“五个一批”人才1人,入选湖北省宣传文化人才培养工程“七个一百”项目5人。

  我院是报送单户表的预算单位,是一级预算单位,没有下属单位,因此纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共一个。

  我院2018年度本年收入7850.04万元,其中财政拨款收入6334.42万元,事业收入329.69万元,其他收入8.26万元,年初结转和结余1177.68万元。

  我院2018年度公共预算总支出7850.04万元,其中本年支出6713.54万元。按支出功能分类,教育支出75万元,科学技术支出5567.47万元,文化体育与传媒支出276.52万元,社会保障和就业支出476.34万元,医疗卫生与计划生育支出318.20万元。按支出性质分类,人员经费5065.02万元,日常公用经费469.59万元,行政事业类项目1178.93万元。2018年年末结转和结余1136.50万元,其中基本支出结转58.05万元,项目支出结转和结余1078.45万元。年末财政拨款结转和结余58.99万元,其中基本支出结转58.05万元,项目支出结转和结余0.95万元。

  湖北省社会科学院2018年度一般公共预算财政拨款支出6373.29万元,具体情况如下:

  1.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)财政拨款支出75万元,较年初预算数增加75万元。主要原因:该科目未申请年初财政拨款预算,是财政年中追加调整的研究生奖助学金项目。

  2.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)财政拨款支出3.06万元,较年初预算数增加3.06万元。主要原因:该科目未申请年初财政拨款预算,是财政年中追加调整的软科学课题项目。

  3.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)财政拨款支出4740.06万元,较年初预算数增加9.97万元。主要原因是:根据有关政策,调整了职工工资水平以及奖励性工资等支出。

  4.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)财政拨款支出484.09万元,较年初预算数减少103.09万元。主要原因:有些项目未使用完。

  5.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)10.13万元,较年初预算数增加10.13万元。主要原因是:该科目未申请年初财政拨款预算,是财政年中追加的预算经费。

  6.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)266.39万元,较年初预算数增加266.39万元。主要原因:上年结转项目经费经财政核定下达后项目经费增加致支出相应增加。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休支出(项)14.49万元,与年初预算数增加14.49万元。主要原因:该科目未申请年初财政拨款预算,是上年借支款项未列支出。

  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构支出(项)14.4万元,与年初预算数增加14.4万元。主要原因:该科目未申请年初财政拨款预算,是上年借支款项未列支出。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)445.80万元,与年初预算数相同。主要用于垫付退休人员退休费。

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)1.65万元,较年初预算数增加1.65万元。主要原因:该科目未申请年初财政拨款预算,根据有关政策,省财政追加了财政拨款支出,用于离休人员春节补助。

  11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出181.42万元,较年初预算数减少0.54万元。

  12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)136.78万元,较年初预算数增加136.78万元。主要原因:该科目未申请年初财政拨款预算,根据有关政策,年中追加财政拨款支出,用于弥补医疗费不足。

  三、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出和会议经费支出情况说明

  2018年公共预算财政拨款安排的三公经费支出47.51万元。因公出国(境)经费年初预算20万元,2018年度组织出国出(境)团组2个,全年因公出国(境)8人,本年支出17.42万元,与年初预算20万元减少了2.58万元,比上年决算数20万元,减少了2.58万元。主要原因:我院哲学所所长梅珍生研究员出发当天因身体原因未能按时随团出访,随即委托湖北省对外友好服务中心着手处理退票及取消在外住宿等事宜。结合手续办理情况、航空公司和境外相关酒店的预定政策,支付了已经产生的部分费用,所以实际支出比预计支出有所减少。

  截止到2018年12月31日,我单位的车辆保有量共计9辆,其中小轿车8辆,小型载客汽车1辆,全年公务运行维护费年初预算38万元,本年支出26.28万元,比年初预算减少了11.72万元,比上年42.53万元减少了16.25万元。主要原因:公车改革后,缩减了公务车运行维护费。

  公务接待费主要是接待各兄弟省社科院的专家学者所支出的接待费用,全年共接待53批次,共计人数433余人。全年公务接待费年初预算10万元,本年支出3.81万元,比预算减少了6.19万元,比上年4.53万元减少了0.72万元。主要原因:本年压缩了接待费的开支,接待批次和人数比上年有所减少,接待费用也相应降低。

  2018年公共财政拨款会议费年初预算24万元,本年决算9.84万元,比上年92.44万元减少了82.6万元。减少的主要原因:2017年支付了“中国长江论坛”部分费用,本年压缩了会议费开支。

  四、部门政府性基金、财政专项支出及专项转移支付分市县三项经费支出情况说明

  2018年度单位无政府性基金、财政专项支出及专项转移支付分市县三项经费支出决算数。

  2018年度机关运行经费支出为442.30万元,比上年度437.75万元增加4. 55万元,包括办公费21.75万元、印刷费1万元、水费4.65万元、电费59.11万元、邮电费3.98万元、取暖费12.64万元、差旅费6.82万元、维修费16.57万元、培训费4.15万元、公务接待费3.81万元、劳务费115.07万元、工会经费7万元、福利费4.65万元、公务用车运行维护费26.28万元、其他交通费用74.16万元、香港最快开奖现场直播,其他商品和服务支出80.67万元。同上年度变化的主要原因:一是组织了全院处级干部参加“学习贯彻党的十九大精神支部书记培训班”,培训费有所增加;二是因办公大楼线路老化、年久失修,维修费用比上年有所增加。

  2018年政府采购计划支出金额是486.12万元,实际政府采购支出金额385.34万元,其中货物256.47万元,工程8.95万元,服务119.92万元。资金来源中,财政性资金339.79万元,非财政性资金45.56万元。

  1、我院土地产权面积30881.81㎡,使用权面积30881.81㎡,人均占有面积84.84㎡,办公用地13271.60㎡,住宅用地15045.36㎡,围墙、花房等其他用地2564.85㎡。

  2、2018年年末,我院房屋资产建筑面积20703.49㎡,账面价值为43928907.4元,其中,房屋有产权面积为12734.93㎡,账面价值为9449703.63元,房屋无产权面积7968.56㎡,账面价值为34479203.77元,无产权房屋主要是我院的研究生综合楼以及花房、门卫房、大门门房配套。

  3、2018年在建工程年初数为13,631,307.06元,该项在建工程为研究生综合楼。该项在建工程已于2018年12月转入固定资产。

  4、2018年年末,我院汽车在编数量为9辆,全部为公务用车并进行了产权登记。其中,有8辆轿车、1辆小型载客汽车,共计资产价值为2047388.00元,人均价值5624.69元,人均占有量0.025。

  5、2018年度新增软件资产9项,新增资产价值929500元;根据最新政府会计制度由以前年度固定资产类别下的软件资产调整计入无形资产类别下的软件资产7项,价值755100元。目前,截止到2018年年末我院共有软件资产27项,共计资产账面原值2640000元。我院软件资产由使用该软件的部门专人管理。

  根据预算绩效管理要求,我院组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金377.04万元,占一般公共预算项目支出总额的44.96%。从评价情况来看,2018年财政预算项目均纳入了绩效评价工作,按照投入、过程、产出、效益四个维度设计绩效评价指标进行自评。绩效评价报告质量有所提升,能客观、科学、合理的对项目资金的实施情况作出评价。

  组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,2018年我院整体支出得分为:94.09分,其中:预算执行情况得分为16.59分,产出指标得分37.5分,效益指标得分40分。

  2018年我院共设置了4个年度绩效目标,一是建设一批有张力的重点学科,锻造一支有竞争力的科研队伍,二是开展一批有特色的课题研究,三是形成一批有影响的科研成果,四是加强理论宣传,大力推进学术交流、学术合作,有力提升我院影响力。

  我院4个年度绩效目标共设计33个指标进行自评考核,除“招考青年科研及管理人员”因机构改革,全省2018年未启动招聘,业务工作未开展,该数量指标未实现,“国家社科基金项目”因业务工作开展不顺畅,科研人员申报积极性不高,该数量指标未实现,其余指标均实现。

  2018年科研业务经费项目全年预算数为391.1万元,执行数为377.04万元,完成率96.41%。

  一是产出情况分析。产出指标分为数量指标和质量指标2个二级指标以及35个三级指标,满分为40分。根据2018年科研业务专项经费项目的实际完成情况,产出指标除“招考青年科研及管理人员数量”、“国家社科基金项目数量”、“与其他社科院合作次数”、“与高等院校合作次数”等未达标外,其余指标均已达到目标值,得分为35.85分。

  二是效益指标完成情况分析。除部分效益指标因工作的不可预见性未达标外,其余均按目标完成,效益指标得分40分。如“获省级媒体采访或报道次数”计划完成值为150次,实际完成值59次。因2017年国家、省接受媒体采访较多但2018年相对较少,且2018年下乡调研较多,专家接受采访也相对较少。

  根据2018年科研业务专项经费项目年初设定目标和项目实际开展情况,此项目在资金预算运行过程中存在着一些需要认真加以改进的问题:一是不可预见性较大,部分工作未开展。如指标“招考青年科研及管理人数”,因机构改革,全省2018年未启动招聘;二是部分工作开展不顺畅,指标未达到目标值。如“国家社科基金项目数”因科研人员申报积极性不高,2018年无国家社科基金项目;三是年初绩效指标编制不合理,存在虚编、多编项目预算,且指标较为繁琐。

  一是精简绩效指标。下一步可根据科研业务经费专项项目的实际情况,每年删去一些不可延续性的指标,提炼一些更能反映工作成果的指标,保证项目评价指标的实用性和可操作性,项目评价结果的公允性,同时也为次年绩效预算申报工作打好基础。

  二是合理编制资金预算,提高预算绩效管理水平。资金预算执行过程中会受诸多不确定因素的影响,项目的计划目标会在这样或那样的因素下进行适时调整,结合以往项目预算绩效管理积累的经验,合理地编制与项目绩效目标相匹配的资金预算计划,并在项目实施过程中得以充分地执行,从而达到项目的绩效目标。

  三是按照要求严格预算执行时限,及时检查预算执行情况。针对项目绩效指标制定相应绩效考核办法,严格按照项目预算期间设定的项目计划、项目目标、项目管理等多种办法,对项目进行全方位的监督和控制,切实让项目在相应的控制中达到项目预定目标。

  根据《省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效自评工作的通知》(鄂财函〔2019〕118号)文件要求,我院非常重视,成立了绩效评价领导机构和评价工作组,认线年度整体支出绩效自评工作。

  我院成立了以院长为组长、分管科研和财务的副院长为副组长的领导小组,在全院构建了“统一管理、分级负责”的工作机制,组建了由财务、管理和绩效三个方面的专业人士组成评价工作专班,多次召开预算绩效管理工作会议,并聘请专家及第三方机构参与绩效管理工作。将预算绩效管理工作纳入各部门目标责任制考评内容,促进各部门对强化预算绩效管理达成高度共识。

  2018年,我院项目资金使用遵守资金使用管理办法,严格按照资金拨付程序、年度项目计划和项目进度拨付。财务室认真履行财政监督检查职责,将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全过程,实行项目跟踪问效机制,建立事前审核,事中监控,事后检查制度,对项目资金安全性、合规性和绩效情况跟踪问效,使监督检查经常化、规范化、制度化,确保专项资金的专款专用。

  存在问题和下一步改进措施。根据此次整体支出绩效自评发现的问题,我院将切实做好改进工作,确保下一年的绩效目标实现。

  严格控制预算,加强预算管理,提高执行率。在编制预算时,要进一步做细、做实、做准预算。各项目在立项之初相关人员要严格执行财政部门项目支出管理办法和细化项目支出预算的规定,切实做好项目申报的前期准备工作,做好年初项目的细化。同时,要加强与部门之间的沟通协调,减少资金滞留,当年不能形成支出的,及时调整用于其他急需项目,提高财政预算资金使用效率。加强对项目可行性报告的评审,提高项目申报文本质量,提高项目支出预算的真实性、完整性和准确性。

  拟与预算安排相结合情况。根据2018年度的绩效自评情况,结合下年度的工作任务及目标,加大绩效自评结果与预算安排相结合的力度,提高财政资金使用效益,避免项目后期执行调整变更造成资金不足或闲置。

  公开自评结果,接受社会监督。我院将结合2018年绩效自评结果,根据自身情况调整改进2020年的预算项目,保证指标更科学合理。同时,将本次自评结果全面公开,诚恳接受社会监督。

  (境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

  宣传文化发展专项支出:用于按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项课题研究方面的支出。

  文化产业发展专项支出:用于支持社会科学研究文化产业发展的专项方面的支出。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出:用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  机关事业单位职业年金缴费支出:用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  财政安排的“三公“经费:是指省直部门用省级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中,香港现场报码现场直播开奖,因公出国(境)费反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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